13,06 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 700 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 700 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 093 414,53 Kč |
| Čerpání | 81,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 600 000,00 | 3 100 000,00 | 2 872 654,00 | 92,67 |
| Nákup ostatních služeb | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 803 253,51 | 73,02 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 951 000,00 | 951 000,00 | 710 533,00 | 74,71 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 500 000,00 | 500 000,00 | 354 641,32 | 70,93 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 450 000,00 | 450 000,00 | 253 747,00 | 56,39 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 400 000,00 | 400 000,00 | 223 031,80 | 55,76 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 320 000,00 | 320 000,00 | 257 847,00 | 80,58 |
| Ostatní osobní výdaje | 260 000,00 | 260 000,00 | 44 350,00 | 17,06 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 000,00 | 180 000,00 | 147 105,68 | 81,73 |
| Plyn | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 518,86 | 83,68 |
| Služby elektronických komunikací | 110 000,00 | 110 000,00 | 85 026,39 | 77,30 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 54 991,04 | 54,99 |
| Elektrická energie | 100 000,00 | 100 000,00 | 57 725,00 | 57,73 |
| Služby školení a vzdělávání | 100 000,00 | 100 000,00 | 54 168,50 | 54,17 |
| Nájemné | 70 000,00 | 70 000,00 | 32 565,41 | 46,52 |
| Nájemné za nájem s právem koupě | 60 000,00 | 60 000,00 | 84 467,68 | 140,78 |
| Poštovní služby | 60 000,00 | 60 000,00 | 51 445,10 | 85,74 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 239,00 | 93,10 |
| Opravy a udržování | 40 000,00 | 390 000,00 | 371 792,67 | 95,33 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 951,00 | 14,75 |
| Služby peněžních ústavů | 20 000,00 | 170 000,00 | 145 868,00 | 85,80 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 671,00 | 104,79 |
| Cestovné | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 903,52 | 39,04 |
| Pohonné hmoty a maziva | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 494,38 | 78,49 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 092,00 | 61,84 |
| Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 29 767,24 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 0,00 | 0,00 | 168 351,43 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 35 719,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 55 854,00 | 0,00 |
| Celkem | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 7 093 414,53 | 81,53 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
