2,19 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 500 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 189 280,12 Kč |
| Čerpání | 79,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 708 000,00 | 708 000,00 | 498 559,00 | 70,42 |
| Plyn | 450 000,00 | 450 000,00 | 342 599,94 | 76,13 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 160 000,00 | 160 000,00 | 123 643,00 | 77,28 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 225,00 | 75,38 |
| Nákup ostatních služeb | 55 000,00 | 55 000,00 | 53 678,60 | 97,60 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 963,55 | 82,41 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 393,00 | 56,87 |
| Elektrická energie | 7 000,00 | 7 000,00 | 77 224,00 | 1103,20 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 024,00 | 151,20 |
| Služby elektronických komunikací | 0,00 | 0,00 | 145,03 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 3 725,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 189 280,12 | 79,29 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
