1,08 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 909 235,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 994 661,11 Kč |
| Čerpání | 109,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 400 000,00 | 400 000,00 | 395 667,00 | 98,92 |
| Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 209 235,00 | 243 285,58 | 116,27 |
| Pohonné hmoty a maziva | 120 000,00 | 120 000,00 | 121 810,01 | 101,51 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 100 000,00 | 100 000,00 | 96 000,00 | 96,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 838,00 | 99,54 |
| Služby peněžních ústavů | 30 000,00 | 30 000,00 | 72 349,80 | 241,17 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 952,00 | 49,52 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 18 830,40 | 376,61 |
| Ochranné pomůcky | 0,00 | 0,00 | 3 210,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 1 936,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 0,00 | 0,00 | 1 782,32 | 0,00 |
| Celkem | 1 000 000,00 | 909 235,00 | 994 661,11 | 109,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
